Нужно ли в справку-расчет включать сумму пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, не возмещенную ФСС?

Добрый День я ИП на ЕНВД. В штате есть сотрудница в декрете, получающая ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет. Помогите пожалуйста правильно заполнить справку - расчет. 1 августа  буду подавать на возмещение суммы ежемесячного пособия за Июль. За Июнь ФСС мне еще не перечислила сумму к возмещению 12855,21. Вот не пойму надо ли включать эту сумму в справку -расчет на 01 Августа за Июль? И если надо, то по какой графе отражать? Сам отчет прилагаю.