Заказчик оплачивал за организацию счета поставщикам по распорядительным письмам: как составить счета-фактуры на аванс?
Добрый день!
Покупатель оплачивает счета наших поставщиков за нас согласно распорядительным письмам
в счет оплаты по Договору.
По некоторым оплаченным счетам товар уже отгрузился, а по некоторым еще нет.
Какие документы мы должны предоставить Заказчику по каждому из этих оплат?
Они просят счета-фактуры на аванс.
Спасибо!
Покупатель оплачивает счета наших поставщиков за нас согласно распорядительным письмам
в счет оплаты по Договору.
По некоторым оплаченным счетам товар уже отгрузился, а по некоторым еще нет.
Какие документы мы должны предоставить Заказчику по каждому из этих оплат?
Они просят счета-фактуры на аванс.
Спасибо!
Comments
-
Добрый день!Цитата: Покупатель оплачивает счета нашихпоставщиковЦитата: Какие документы мы должны предоставитьЗаказчикуРечь идет о предоставлении документов вашему поставщику?
Если нет, то кто такой Заказчик.Цитата: Они просят счета-фактуры на аванс.Так предоставьте.
В поле "К платежно-расчетному документу" указываете реквизиты п/п Покупателя на перечисление средств по письму. (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137) -
Цитата: Речь идет о предоставлении документов вашему поставщику?Если нет, то кто такой Заказчик.Yurii_B, наш Покупатель не хочет платить нам, он хочет оплачивать материалы сам нашему Поставщику.
Он оплатил несколько счетов нашему Поставщику, некоторые из них нам отгрузили.
И я запуталась, какие документы предоставить Покупателю в случае, когда товар отгружен и в случае, когда еще не отгружен.
Я полагаю, что во всех случаях мы должны выписать ему счета-фактуры на аванс (т.к. мы работы Покупателю еще не закрыли по Договору документами).
Далее возникает вопрос, как это осуществить практически?
Мне необходимо создать вручную счет-фактуры на аванс датами оплат, а "К платёжно-расчетному документу" - указать реквизиты тех платежек, которыми Покупатель осуществлял платежи нашему Поставщику?
А нам Поставщик тоже даст авансовую счет-фактуру, в которой будут указаны реквизиты того же самого платёжного поручения?
Спасибо! -
Доброго дня.
НДС с аванса: можно ли заявить вычет, если предоплату внесло третье лицо?
Может быть в 1С Документом отражение начисления НДС. -
А как вы проводите оплату поставщику не вами , а третьим лицом.
У вас какой с ним договор, что вы ему хотите выставить сч фактуру на аванс -
Добрый день!Цитата: Я полагаю, что во всех случаях мы должны выписать ему счета-фактуры на аванс (т.к. мы работы Покупателю еще не закрыли по Договору документами).Это прямо предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137.Цитата: Мне необходимо создать вручную счет-фактуры на аванс датами оплат, а "К платёжно-расчетному документу" - указать реквизиты тех платежек, которыми Покупатель осуществлял платежи нашему Поставщику?Да. Документом "Корректировка задолженности" формируете проводки по счетам 60.02 и 62.02, и на их основании формируете счет-фактуру на аванс.Цитата: А нам Поставщик тоже даст авансовую счет-фактуру, в которой будут указаны реквизиты того же самого платёжного поручения?Если данная оплата формирует вашу предоплату у Поставщика, то конечно да. Суммы будут разные. Вы же покупаете по цене ниже, чем продаете, я надеюсь.
И одинаковость реквизитов не должна вас смущать. В случае подобной оплаты одно и то же платежное поручение вашего Заказчика формирует одновременно платеж от него в ваш адрес, и платеж от вас в адрес вашего поставщика. -
Цитата: Если данная оплата формирует вашу предоплату у Поставщика, то конечно да. Суммы будут разные. Вы же покупаете по цене ниже, чем продаете, я надеюсь.Добрый день!
Мы закупаем материалы для монтажных работ. Цена по смете. Закрываемся КСками.
Попробую осуществить в программе! Большое спасибо за ответы!Цитата: А как вы проводите оплату поставщику не вами , а третьим лицом.Это так же было частью моего опроса. Как это сделать правильно, я пока не поняла.Цитата: У вас какой с ним договор, что вы ему хотите выставить сч фактуру на авансУ нас договор подряда, в котором мы прописали, что сумма оплаты, которую Покупатель осуществит за нас третьему лицу - нашему Поставщику, будет считаться предоплатой по нашему Договору подряда.
